Egy ISO audit, GDPR megfelelés-ellenőrzés, NIS2 vagy DORA vizsgálat során minden perc számít. Ha ilyenkor percek helyett órákig kell keresni a szükséges dokumentumokat, döntési előzményeket vagy jóváhagyásokat, az nemcsak időveszteség, hanem komoly kockázat is.

Az xFLOWer workflow rendszer alapvetően nem megfelelés-kezelő vagy ISO-dokumentációs eszköz – hanem egy teljes körű folyamatmenedzsment és automatizációs rendszer, amely a mindennapi üzleti folyamatokat kezeli, irányítja és optimalizálja. Az auditálhatóság és a megfelelési támogatás ennek egy járulékos, de annál értékesebb hozadéka: a rendszer működéséből fakadóan minden döntés, változtatás és folyamatnyom rögzül, így azonnal készen áll a belső és külső ellenőrzésekre.

Szabályozási háttér – miért egyre fontosabb az auditálhatóság?

Az elmúlt években a vállalatokra nehezedő megfelelési nyomás folyamatosan nő, és egyre több iparági és általános szabályozás ír elő szigorú folyamatbiztonsági és auditálhatósági követelményeket.

Néhány kiemelt példa:

• GDPR – adatkezelési és adatbiztonsági kötelezettségek, magas bírságkockázattal.

• ISO szabványok – nemcsak az ISO 9001 (minőségirányítás), hanem pl. ISO 27001 (információbiztonság), ISO 14001 (környezetirányítás), ISO 45001 (munkavédelem) és más ágazati szabványok.

• ESG jelentés – fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási teljesítmény bemutatása, hiteles adatokkal.

• NIS2 – az EU új kiberbiztonsági irányelve, amely kiterjedt biztonsági és incidenskezelési előírásokat határoz meg.

• DORA – a pénzügyi szektor digitális működési ellenálló képességéről szóló rendelet, amely szigorú informatikai és folyamatbiztonsági követelményeket ír elő.

Ezek közös pontja az auditálhatóság: minden folyamatnak, döntésnek és dokumentumnak visszakereshetőnek kell lennie. Az xFLOWer nem kifejezetten ezekre lett kitalálva, de természetes módon megfelel ezeknek az elvárásoknak.

Miért kulcsfontosságú az auditálhatóság a vállalati működésben?

Az auditálhatóság nem pusztán jogszabályi követelmény – ez a szervezeti bizalom és hitelesség alapja. ISO auditra, NIS2 vizsgálatra, DORA ellenőrzésre, GDPR vizsgálatra vagy belső ellenőrzésre készülve a vállalatnak képesnek kell lennie arra, hogy:

• pontosan megmutassa, ki, mit és mikor tett,

• dokumentálja a döntési folyamatokat és jóváhagyásokat,

• visszakövethetővé tegye a dokumentumok és folyamatok módosításait,

• mindezt strukturált, kereshető formában biztosítsa.

Hogyan segíti ezt az xFLOWer workflow rendszer?

Az xFLOWer elsődleges célja az üzleti folyamatok automatizálása és átlátható kezelése, de beépített funkciói révén járulékos előnyként teljes megfelelési támogatást is ad:

• Automatikus naplózás – Minden lépés, döntés és változtatás automatikusan rögzül, emberi beavatkozás nélkül, kizárva az adatvesztést.

• Verziókövetés – A dokumentumok és folyamatok minden változása visszakereshető, beleértve a változtatás indokát is.

• Felelősségi mátrix – Minden feladat és döntés egyértelműen hozzárendelhető egy felhasználóhoz vagy szerepkörhöz, így nincs gazdátlan teendő.

• Riportálás és exportálhatóság – A rendszerből könnyen készíthetők auditjelentések, amelyek megfelelnek a hatósági előírásoknak és belső kontrolloknak.

Technikai megvalósítás – mi van a háttérben?

Az xFLOWer auditnaplói nem egyszerű szöveges logok. Minden bejegyzéshez kapcsolódik:

• dátum- és időbélyeg,

• felhasználói azonosító,

• a végrehajtott művelet típusa,

• a változtatás előtti és utáni állapot.

A rendszer támogatja a szerepkör-alapú hozzáférés-kezelést, így csak az arra jogosult felhasználók láthatják vagy módosíthatják az adatokat.
Az auditnaplók és jelentések exportálhatók vagy API-n keresztül integrálhatók más vállalati rendszerekbe, például ERP vagy dokumentumkezelő megoldásokba.